Överbetalningar: Betalningar som har kunnat matchas till en faktura som redan är slutbetald, avslutad, krediterad av någon anledning sedan tidigare. 

1. När en överbetalning har landat på fakturan så är hanteringen sådan att här väljer man antingen att placera detta på en obetald faktura som kunden har betalt eller så kan man välja att helt enkelt återbetala beloppet till kunden.

Vilken slags inbetalning det är. Övebetalning, omatchad betalning, mm. 
Vilken BRF som tagit emot betalningen. 

Avsändare: Vem som har gjort betalningen. 
Referens: Vilket OCR/Meddelande kunden har riktat betalningen mot. 
Belopp: Hur stort beloppet är för den faktiska inbetalningen.
Betaldatum: När betalningen inkommit.
Tips: Ni har möjlighet att sortera på de olika rubrikerna för att samla alla betalningar som kommit specifika datum. Alternativt att sortera på de olika betalningstyperna som kan finnas. Ni vill ha överbetalningar i en gruppering. 

”Hantera”-knappen används för att exportera ut betalningarna i en BG-maxfil eller Totalin-fil som exporteras ut som en textfil om man önskar det. Ni har även möjligheten att ta bort flera betalningar via hanteraknappen.
Om ni markerar alla betalningar ni önskar att ta bort kommer ni få frågan om ni vill ta bort flera betalningar. 

Länk används för att koppla betalning till en specifik faktura. Om en kund har en överbetalning som ni vill nyttja på en annan faktura går ni in och länkar betalningen.

Här kan ni använda sökfunktionen för att matcha betalningarna mot ”Öppna fakturor”.
Sökbart: Personnummer, fakturanummer, OCR-nummer, Belopp.

Stängda fakturor: Genom att koppla en betalning till en stängd faktura omvandlas den till en överbetalning på den fakturan den kopplas till. Beloppet flyttas även till kundsaldot på fakturerad kund på den fakturan den kopplas till.

Sökbart: Namn, personnummer. Alltså kan ni inte söka på den stängda fakturan direkt utan sökrutan är till för att lokalisera specifik kund.
Om ni väljer att trycka på de som finns till höger om kedjelänken så kommer följande alternativ upp:

1. Öppna fakturan, för att se själva fakturan som har blivit överbetald och även se i händelseloggen vad som faktiskt har skett på kunden. Om en överbetalning har skett på grund av att en påminnelseavgift har blivit betald som har blivit avskriven i samband med att den har gått över till krav. En bra vy för att kunna följa händelsekedjan på fakturan. Varför det har skett en överbetalning.

2. Återbetala betalningen: En funktion som finns ifall man lägger till BG för utbetalning kommer man kunna betala ut den direkt ur systemet. Vilket inte är aktuellt idag.

3. Ta bort betalning: Så alternativet blir att är det en återbetalning som ska gå till slutkund så handlar detta om att boka bort den enligt följande alternativ.

Rapport-Tips:
Ni kan alltid använda er av inbetalningsrapporten som finns under Rapporter-Exporter- Inbetalningar.

Här kan ni sortera fram alla överbetalningar, omatchade betalningar i ett Excell-format. Detta inkluderar även de betalningar ni redan har åtgärdat. Så länge ni filtrerar på datum för inbetalningen samt vilka typer av kategorier ni önskar ha.